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Guía · Para el dueño y el contador.

Cerrar el mes con SUNAT

«El mes» te muestra los pasos del mes con SUNAT, cuándo vence según tu RUC y lo que falta. Cada paso te lleva a la pantalla donde se hace.

Antes de empezarNecesitas tu cuenta SUNAT puesta en WaryPOS: tus claves de la API de SUNAT y tu usuario SOL con el perfil del registro electrónico (SIRE). La guía de la cuenta SUNAT, dentro de WaryPOS, te dice qué marcar en SUNAT.

Paso a paso

  1. Abre SUNAT y contador › El mes y elige el mes.
  2. Revisa tus compras en Impuestos › Revisar compras del mes: te dice qué IGV puedes usar y cuál está en duda.
    • Si vendes exonerado o inafecto, ahí sale «Para qué es cada compra». Di de cada factura con IGV si es solo para lo gravado, solo para lo exonerado o inafecto, o de uso común. Puedes cambiar varias a la vez.
    • El IGV de uso común se usa en parte, con el coeficiente de tus ventas de los últimos 12 meses, como en la casilla 173 del 621. El IGV que no usas va al gasto.
    • ¿Vendías antes de usar WaryPOS? Anota las ventas de esos meses en «Ventas de antes de WaryPOS»: cuentan en el coeficiente. Lo confirma tu contador.
  3. Cuadra con SUNAT en Libros y archivos › Cuadrar con SUNAT. Lo que SUNAT tiene y aquí falta, lo traes con un toque.
  4. Mira tus impuestos estimados en Impuestos › Impuestos del mes. Los confirma tu contador.
  5. Presenta tus registros desde «El mes». Si SUNAT pide terminar en su portal, «El mes» te lo dice.
  6. Tu contador presenta la declaración mensual en SUNAT. Luego toca «Anotar la declaración» en «El mes»: sale con los montos del mes en soles enteros. Revisa que sean los de la constancia y guarda.

Si sale este mensaje

«Falta la cuenta SUNAT para traer lo que tiene SUNAT.»
Pon tus claves en Configuración › SUNAT y comprobantes › Cuenta SUNAT.
«SUNAT no pudo prepararlo. Tráelo otra vez.»
SUNAT tarda a veces. Vuelve a traerlo en unos minutos.
«No hay compras con factura este mes: no hay nada que revisar.»
Ese paso queda hecho. Sigue con el siguiente.
«Ese mes ya tiene ventas en WaryPOS.»
Sus ventas ya cuentan en el coeficiente. Anota solo los meses antes de tu primera venta en WaryPOS.

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